一、收貨流程
1、材料到庫，由倉管員對(duì)照對(duì)方單子，核對(duì)材料規(guī)格、數(shù)量。
2、針對(duì)到庫的貨物，如有不符，立即匯報(bào)，由公司采購(gòu)聯(lián)系供應(yīng)商，妥善解決。經(jīng)核對(duì)無誤，根據(jù)合同單價(jià)入庫。
3、財(cái)務(wù)及時(shí)核算出單位貨款情況，及時(shí)對(duì)賬，收回余款，支付欠款。
發(fā)貨流程
1、開單，由公司指定人員開具銷貨清單，經(jīng)業(yè)務(wù)員核對(duì)，客戶簽字，主管簽字。
2、公司財(cái)務(wù)人員核對(duì)，在確認(rèn)數(shù)量、單價(jià)、金額無誤的情況下，加蓋“發(fā)貨專用章”
3、公司《銷貨單》一式四聯(lián)，經(jīng)過蓋章后，發(fā)貨按“提貨聯(lián)”為準(zhǔn)。
4. 發(fā)貨時(shí)，由發(fā)貨人員發(fā)貨，倉庫在場(chǎng)進(jìn)行最后的數(shù)量、規(guī)格核對(duì)。
5、發(fā)貨人員及時(shí)裝車，裝車時(shí)要求貨物堆放整齊，安，避免碰撞損壞貨